Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2019 | Telekomunikačné služby 8242952513 |
77.36 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2019 | 09.10.2019 |
| 08.10.2019 | Vodné 22 |
2.67 € s DPH | František Strela | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Vodné 23 |
35.62 € s DPH | Anton Pompa | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Vodné 24 |
8.90 € s DPH | Peter Brotka | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Vodné 25 |
15.14 € s DPH | Alena Zastková | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Vodné 26 |
22.26 € s DPH | Pavol Potanecký | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Vodné 27 |
5.34 € s DPH | Ján Halčin | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Vodné 28 |
24.04 € s DPH | Valent Hudák | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Vodné 29 |
1.78 € s DPH | Magdaléna Nieč | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Telekomunikačné služby 8242952483 |
16.39 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Telekomunikačné služby 5530689982 |
16.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Telekomunikačné služby 5530632934 |
51.23 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Prenájom zariadenia DLaF 917-19-00790 |
53.48 € s DPH | Obec Výborná | CBC Slovakia, s.r.o. | 07.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Plnenie úloh BTSaPO 96/2019 |
170.00 € s DPH | Obec Výborná | Matúš Korpa-BTS Kras | 01.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Rozbor vody 1947/2019 |
174.96 € s DPH | Obec Výborná | Ekoservis Slovensko, s.r.o. | 30.09.2019 | 08.10.2019 |
Zobrazených 3781 - 3795 z celkových 6834.
« Predchádzajúca 1 2 … 249 250 251 252 253 254 255 256 257 … 455 456 Nasledujúca »
