Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2024 | Pitná voda 198 |
49.58 € s DPH | Valent Hudák | Obec Výborná | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 08.01.2024 | Pitná voda 199 |
75.05 € s DPH | Rudolf Pompa | Obec Výborná | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 08.01.2024 | Pitná voda 200 |
28.14 € s DPH | Martina Štefániková | Obec Výborná | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 08.01.2024 | Pitná voda 201 |
38.86 € s DPH | Štefan Majerčák | Obec Výborná | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 08.01.2024 | Pitná voda 202 |
104.53 € s DPH | Dušan Mirga | Obec Výborná | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 08.01.2024 | Pitná voda 203 |
36.18 € s DPH | Dávid Dunka | Obec Výborná | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 08.01.2024 | Pitná voda 204 |
26.80 € s DPH | Branko Mirga | Obec Výborná | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 08.01.2024 | Pitná voda 205 |
18.76 € s DPH | Vladimír Mišalko | Obec Výborná | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 08.01.2024 | Telekomunikačné služby 5765556958 |
27.49 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.01.2024 | 08.01.2024 |
| 08.01.2024 | Telekomunikačné služby 5765704961 |
16.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.01.2024 | 08.01.2024 |
| 08.01.2024 | Licenčný poplatok 2401199 |
418.80 € s DPH | Obec Výborná | Galileo Corporation, s.r.o. | 04.01.2024 | 08.01.2024 |
| 08.01.2024 | Elektrina 1052400451 |
3255.22 € s DPH | Obec Výborná | encare, s.r.o. | 01.01.2024 | 08.01.2024 |
| 08.01.2024 | Internet 1240600122 |
26.60 € s DPH | Obec Výborná | Hgdata, s.r.o. | 01.01.2024 | 08.01.2024 |
| 08.01.2024 | Materiál pre MOaPS 2400004 |
134.10 € s DPH | Obec Výborná | SANDIRA, s.r.o. | 02.01.2024 | 08.01.2024 |
| 08.01.2024 | Prenájom tlačiarní DLaF 917-24-00008 |
178.20 € s DPH | Obec Výborná | CBC Slovakia, s.r.o. | 05.01.2024 | 31.12.2023 |
Zobrazených 1531 - 1545 z celkových 7339.
« Predchádzajúca 1 2 … 99 100 101 102 103 104 105 106 107 … 489 490 Nasledujúca »
