Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | Porealizačné zameranie 250004 |
392.00 € s DPH | Obec Výborná | GEOMERA s.r.o. | 10.09.2025 | 11.09.2025 |
| 11.09.2025 | Interiérové vybavenie 250100004 |
715.00 € s DPH | Obec Výborná | Daniel Gurka | 11.09.2025 | 11.09.2025 |
| 11.09.2025 | Skriňa 250100003 |
1695.00 € s DPH | Obec Výborná | Daniel Gurka | 11.09.2025 | 11.09.2025 |
| 11.09.2025 | Stolárske práce 250100002 |
690.00 € s DPH | Obec Výborná | Daniel Gurka | 11.09.2025 | 11.09.2025 |
| 11.09.2025 | Internet 6250637074 |
28.71 € s DPH | Obec Výborná | Slovanet, a.s. | 10.09.2025 | 11.09.2025 |
| 10.09.2025 | Vratka za elektrinu 1062506872 |
219.16 € s DPH | Obec Výborná | encare, s.r.o. | 31.08.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | Materiál do MŠ 2025026 |
129.00 € s DPH | Obec Výborná | GreenVista Asset Management, s.r.o. | 09.09.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | Pasportizácia cintorína 3250029 |
848.70 € s DPH | Obec Výborná | TOPSET Solutions, s.r.o. | 04.09.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | Zemné práce 08-04/2025 |
679.58 € s DPH | Obec Výborná | Jaroslav Krišanda | 02.09.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | Maľovanie v MŠ 02/2025 |
766.90 € s DPH | Obec Výborná | Jozef Tomas - DODO | 10.09.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | Tel. služby 5857415867 |
24.60 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.09.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | Betón 25VF00262 |
738.00 € s DPH | Obec Výborná | Merate, s.r.o. | 04.09.2025 | 10.09.2025 |
| 05.09.2025 | Učebné pomôcky do MŠ 272500885 |
748.89 € s DPH | Obec Výborná | Lerni s.r.o. | 02.09.2025 | 05.09.2025 |
| 05.09.2025 | Zneškodnenie odpadu 3118251190 |
4845.12 € s DPH | Obec Výborná | Marius Pedersen, a.s. | 05.09.2025 | 05.09.2025 |
| 05.09.2025 | Prenájom tlačiarní DLaF 917-25-01182 |
178.89 € s DPH | Obec Výborná | CBC Slovakia, s.r.o. | 04.09.2025 | 05.09.2025 |
