Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2023 | Pitná voda 69 |
7.12 € s DPH | Valent Hudák | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Pitná voda 70 |
13.36 € s DPH | Rudolf Pompa | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Pitná voda 71 |
6.23 € s DPH | Martina Štefániková | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Pitná voda 72 |
7.12 € s DPH | Štefan Majerčák | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Pitná voda 73 |
22.26 € s DPH | Dušan Mirga | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Pitná voda 74 |
7.12 € s DPH | Dávid Dunka | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Pitná voda 75 |
4.45 € s DPH | Branko Mirga | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Pitná voda 76 |
3.56 € s DPH | Vladimír Mišalko | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Vratka za elektrinu 2230013115 |
60.86 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 04.05.2023 | 10.05.2023 |
| 10.05.2023 | Elektrina 2230013116 |
1337.94 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 04.05.2023 | 10.05.2023 |
| 10.05.2023 | Telekomunikačné služby 5729458421 |
20.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.05.2023 | 10.05.2023 |
| 10.05.2023 | Telekomunikačné služby 5729610425 |
16.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.05.2023 | 10.05.2023 |
| 10.05.2023 | Vodné 523125630 |
343.61 € s DPH | Obec Výborná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 28.04.2023 | 10.05.2023 |
| 10.05.2023 | Vytýčenie sietí 9000473570 |
116.89 € s DPH | Obec Výborná | SPP - distribúcia, a.s. | 04.05.2023 | 10.05.2023 |
| 10.05.2023 | Kancelárske potreby 23000112 |
255.34 € s DPH | Obec Výborná | Dušan Jankura | 27.04.2023 | 10.05.2023 |
Zobrazených 2056 - 2070 z celkových 7338.
« Predchádzajúca 1 2 … 134 135 136 137 138 139 140 141 142 … 489 490 Nasledujúca »
