Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | Elektrina 7234367661 |
13.13 € s DPH | Obec Výborná | Energetika Slovensko, a.s. | 12.01.2026 | 31.12.2025 |
| 14.01.2026 | Plyn - vratka 1022500396 |
4406.73 € s DPH | Obec Výborná | encare, s.r.o. | 31.12.2025 | 31.12.2025 |
| 14.01.2026 | Elektrina 1062511484 |
1185.39 € s DPH | Obec Výborná | encare, s.r.o. | 31.12.2025 | 31.12.2025 |
| 14.01.2026 | Kancelárske potreby 25000271 |
132.92 € s DPH | Obec Výborná | Dušan Jankura | 29.12.2025 | 31.12.2025 |
| 14.01.2026 | Externé komplexné riadenie projektu - MOaPS Výborná 5/2026 |
1375.20 € s DPH | Obec Výborná | Ing. Peter Franko | 09.01.2026 | 31.12.2025 |
| 13.01.2026 | Vodné 197 |
46.90 € s DPH | Radoslav Mirga | Obec Výborná | 31.12.2025 | 31.12.2025 |
| 13.01.2026 | Vodné 198 |
127.31 € s DPH | Pavol Horváth | Obec Výborná | 31.12.2025 | 31.12.2025 |
| 13.01.2026 | Vodné 199 |
92.47 € s DPH | Igor Horváth | Obec Výborná | 31.12.2025 | 31.12.2025 |
| 13.01.2026 | Vodné 200 |
24.12 € s DPH | Milan Dunka | Obec Výborná | 31.12.2025 | 31.12.2025 |
| 13.01.2026 | Vodné 201 |
89.79 € s DPH | Anton Pompa | Obec Výborná | 31.12.2025 | 31.12.2025 |
| 13.01.2026 | Vodné 202 |
5.36 € s DPH | Coop Jednota Poprad | Obec Výborná | 31.12.2025 | 31.12.2025 |
| 13.01.2026 | Vodné 203 |
25.46 € s DPH | Ján Pompa | Obec Výborná | 31.12.2025 | 31.12.2025 |
| 13.01.2026 | Vodné 204 |
26.80 € s DPH | Dana Hangurbadžová | Obec Výborná | 31.12.2025 | 31.12.2025 |
| 07.01.2026 | Telekomunikačné služby 8381544753 |
64.66 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2026 | 07.01.2026 |
| 07.01.2026 | Telekomunikačné služby 8381544671 |
29.57 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2026 | 31.12.2025 |
Zobrazených 196 - 210 z celkových 7565.
« Predchádzajúca 1 2 … 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 504 505 Nasledujúca »
