Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2022 | Elektrina 8210051377 |
2184.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
| 05.01.2022 | Elektrina 8210051382 |
19344.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
| 05.01.2022 | Elektrina 8210051378 |
1284.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 29.12.2021 | 06.01.2022 |
| 05.01.2022 | MOPS - externý manažment 42/2021 |
9792.79 € s DPH | Obec Výborná | Ing. Peter Franko | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 05.01.2022 | Telefón do mš 6216290213 |
49.00 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 30.12.2021 | 31.12.2021 |
| 05.01.2022 | Kancelárske potreby 21000487 |
118.67 € s DPH | Obec Výborná | Dušan Jankura | 28.12.2021 | 31.12.2021 |
| 05.01.2022 | Technologický servis čov 2706/2021 |
157.92 € s DPH | Obec Výborná | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 30.12.2021 | 31.12.2021 |
| 05.01.2022 | Elektrina 2210075694 |
832.72 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 02.01.2022 | 31.12.2021 |
| 05.01.2022 | Elektrina 2210075693 |
199.03 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 02.01.2022 | 31.12.2021 |
| 05.01.2022 | Vybavenie do mš 5222003088 |
327.68 € s DPH | Obec Výborná | Alza.sk, s.r.o. | 04.01.2022 | 05.01.2022 |
| 04.01.2022 | Pitná voda 58 |
8.01 € s DPH | Ján Gallik | Obec Výborná | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 04.01.2022 | Pitná voda 59 |
0.89 € s DPH | František Strela | Obec Výborná | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 04.01.2022 | Pitná voda 60 |
31.16 € s DPH | Anton Pompa | Obec Výborná | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 04.01.2022 | Pitná voda 61 |
8.90 € s DPH | Peter Brotka | Obec Výborná | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 04.01.2022 | Pitná voda 62 |
11.58 € s DPH | Alena Zastková | Obec Výborná | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
Zobrazených 2806 - 2820 z celkových 7109.
« Predchádzajúca 1 2 … 184 185 186 187 188 189 190 191 192 … 473 474 Nasledujúca »
