Obec Výborná
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2018 | Oprava ponorného čerpadla 2018003 |
112.00 € s DPH | Obec Výborná | Peter Pitoňák | 12.01.2018 | 22.01.2018 |
23.01.2018 | Servisné práce 012018 |
224.00 € s DPH | Obec Výborná | Kamil Podolský Auto-Elektro | 18.01.2018 | 22.01.2018 |
23.01.2018 | Plyn 7313843382 |
452.00 € s DPH | Obec Výborná | SPP, a.s. | 15.01.2018 | 22.01.2018 |
17.01.2018 | Vývoz odpadu 20171044 |
918.96 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s.r.o. | 01.01.2018 | 29.12.2017 |
17.01.2018 | Servis PC 180015 |
253.60 € s DPH | Obec Výborná | Ladislav Jurdík, Jursat Computers | 16.01.2018 | 17.01.2018 |
17.01.2018 | Vypracovanie žiadosti o NFP 001/2018 |
1200.00 € s DPH | Obec Výborná | Ing. Peter Franko | 16.01.2018 | 17.01.2018 |
15.01.2018 | Internet 2017121085 |
15.00 € s DPH | Obec Výborná | Neton It, s.r.o. | 31.12.2017 | 29.12.2017 |
15.01.2018 | Materiál 20180018 |
356.79 € s DPH | Obec Výborná | Ing. Peter Kubík - Armpek | 09.01.2018 | 09.01.2018 |
11.01.2018 | Elektrina 2170049329 |
33.43 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 05.01.2018 | 29.12.2017 |
11.01.2018 | Elektrina 2170049329 |
16.18 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 05.01.2018 | 29.12.2017 |
11.01.2018 | Elektrina 2170049334 |
31.84 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 05.01.2018 | 29.12.2017 |
11.01.2018 | Elektrina 2170049336 |
1.76 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 05.01.2018 | 29.12.2017 |
11.01.2018 | Elektrina 2170049339 |
9.05 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 05.01.2018 | 29.12.2017 |
11.01.2018 | Elektrina 2170049338 |
27.59 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 05.01.2018 | 29.12.2017 |
11.01.2018 | Elektrina 2170049337 |
1.39 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 05.01.2018 | 29.12.2017 |
Zobrazených 3856 - 3870 z celkových 6044.
« Predchádzajúca 1 2 … 254 255 256 257 258 259 260 261 262 … 402 403 Nasledujúca »