Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2019 | Pitná voda 12 |
8.01 € s DPH | Ján Gallik | Obec Výborná | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
| 05.06.2019 | Pitná voda 13 |
0.89 € s DPH | František Strela | Obec Výborná | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
| 05.06.2019 | Pitná voda 14 |
19.59 € s DPH | Anton Pompa | Obec Výborná | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
| 05.06.2019 | Pitná voda 15 |
6.23 € s DPH | Obec Výborná | Peter Brotka | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
| 05.06.2019 | Pitná voda 16 |
9.79 € s DPH | Alena Zastková | Obec Výborná | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
| 05.06.2019 | Pitná voda 17 |
13.36 € s DPH | Pavol Potanecký | Obec Výborná | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
| 05.06.2019 | Pitná voda |
2.67 € s DPH | Ján Halčin | Obec Výborná | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
| 05.06.2019 | Pitná voda 19 |
3.56 € s DPH | Valent Hudák | Obec Výborná | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
| 05.06.2019 | Uloženie odpadu 19220159 |
1246.70 € s DPH | Obec Výborná | Mestský podnik Spišská Belá | 03.06.2019 | 05.06.2019 |
| 03.06.2019 | Elektro služby 7111921385 |
168.00 € s DPH | Obec Výborná | VSD, a.s. | 23.05.2019 | 30.05.2019 |
| 03.06.2019 | Audit 52019 |
1100.00 € s DPH | Obec Výborná | Ing. Mária Pašková | 24.05.2019 | 30.05.2019 |
| 03.06.2019 | Stravné lístky 86223-0124 |
2042.64 € s DPH | Obec Výborná | Ticket Service, s.r.o. | 30.05.2019 | 30.05.2019 |
| 28.05.2019 | Servis traktora FVS-2019-40-000031 |
626.16 € s DPH | Obec Výborná | Marko MT, s.r.o. | 25.04.2019 | 27.05.2019 |
| 28.05.2019 | Vývoz odpadu 20190381 |
47.64 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s.r.o. | 24.05.2019 | 27.05.2019 |
| 28.05.2019 | Odvoz odpadovej vody 0855/2019 |
270.00 € s DPH | Obec Výborná | Ekoservis Slovensko, s.r.o. | 22.05.2019 | 28.05.2019 |
Zobrazených 4081 - 4095 z celkových 6949.
« Predchádzajúca 1 2 … 269 270 271 272 273 274 275 276 277 … 463 464 Nasledujúca »
