Obec Výborná
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2018 | Uloženie odpadu 18220469 |
1120.24 € s DPH | Obec Výborná | Mestský podnik Spišská Belá | 03.12.2018 | 12.12.2018 |
12.12.2018 | Telekomunikačné služby 8222034422 |
90.14 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom | 01.12.2018 | 12.12.2018 |
12.12.2018 | Dezinsekcia 121112018 |
422.57 € s DPH | Obec Výborná | Nagy Marián - Nova | 30.11.2018 | 12.12.2018 |
12.12.2018 | Materiál 58202927 |
61.00 € s DPH | Obec Výborná | LogicVision, s.r.o. | 06.12.2018 | 12.12.2018 |
12.12.2018 | Pitná voda 4 |
7.12 € s DPH | Ján Gallik | Obec Výborná | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
12.12.2018 | Pitná voda 5 |
1.78 € s DPH | František Strela | Obec Výborná | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
12.12.2018 | Pitná voda 6 |
5.34 € s DPH | Peter Brotka | Obec Výborná | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
12.12.2018 | Pitná voda 7 |
8.01 € s DPH | Alena Zastková | Obec Výborná | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
06.12.2018 | Elektrina 2180050758 |
285.36 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
06.12.2018 | Nájom zariadenia DLaF 916-18-00501 |
56.15 € s DPH | Obec Výborná | CBC Slovakia, s.r.o. | 05.12.2018 | 06.12.2018 |
05.12.2018 | Potraviny do MŠ 1819001990 |
7.43 € s DPH | Obec Výborná | Lunys, s.r.o. | 23.11.2018 | 05.12.2018 |
05.12.2018 | Internet 8222034392 |
16.39 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2018 | 05.12.2018 |
05.12.2018 | Kancelárske potreby 18000362 |
67.03 € s DPH | Obec Výborná | Dušan Jankura | 30.11.2018 | 05.12.2018 |
04.12.2018 | Odborná pomoc - čov 2308/2018 |
75.00 € s DPH | Obec Výborná | Ekoservis Slovensko, s.r.o. | 30.11.2018 | 30.11.2018 |
04.12.2018 | Odborná pomoc - vodovod 2309/2018 |
67.20 € s DPH | Obec Výborná | Ekoservis Slovensko, s.r.o. | 30.11.2018 | 30.11.2018 |
Zobrazených 4366 - 4380 z celkových 6971.
« Predchádzajúca 1 2 … 288 289 290 291 292 293 294 295 296 … 464 465 Nasledujúca »