Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | Pitná voda 135 |
29.48 € s DPH | Milan Dunka | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 14.10.2025 | Pitná voda 136 |
76.39 € s DPH | Anton Pompa | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 14.10.2025 | Pitná voda 137 |
4.02 € s DPH | Coop Jednota Poprad | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 14.10.2025 | Pitná voda 138 |
6.70 € s DPH | Ján Pompa | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 14.10.2025 | Pitná voda 139 |
38.86 € s DPH | Dana Hargurbadžová | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 14.10.2025 | Pitná voda 140 |
32.16 € s DPH | Uršuľa Vidová | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 14.10.2025 | Pitná voda 141 |
48.24 € s DPH | Dušan Dunka | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 14.10.2025 | Pitná voda 142 |
12.06 € s DPH | Slavomír Dunka | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 14.10.2025 | Pitná voda 143 |
12.06 € s DPH | Eva Dunková | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 14.10.2025 | Pitná voda 144 |
14.74 € s DPH | Peter Brotka | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 14.10.2025 | Pitná voda 145 |
40.20 € s DPH | Jaroslav Pompa | Obec Výborná | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 09.10.2025 | Telekomunikačné služby 8376818599 |
61.93 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2025 | 09.10.2025 |
| 09.10.2025 | Stavebné práce pre projekt - Obnova budovy obecného úradu Výborná 3/2025 |
3180.00 € s DPH | Obec Výborná | Stanislav Lizák | 08.10.2025 | 09.10.2025 |
| 09.10.2025 | Stavebné práce pre projekt - Rekonštrukcia obecného úradu Výborná 2/2025 |
3360.00 € s DPH | Obec Výborná | Martin Zgebura | 08.10.2025 | 09.10.2025 |
| 09.10.2025 | Zemné práce 09-04/2025 |
2702.93 € s DPH | Obec Výborná | Jaroslav Krišanda | 05.10.2025 | 09.10.2025 |
Zobrazených 601 - 615 z celkových 7769.
« Predchádzajúca 1 2 … 37 38 39 40 41 42 43 44 45 … 517 518 Nasledujúca »
