Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2024 | Tlačivá do MŠ 202403724 |
44.80 € s DPH | Obec Výborná | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 20.03.2024 | 12.04.2024 |
| 10.04.2024 | Zemné práce 03-01/2024 |
2304.00 € s DPH | Obec Výborná | Jaroslav Krišanda | 01.04.2024 | 10.04.2024 |
| 10.04.2024 | Zemné práce 03-02/2024 |
1752.00 € s DPH | Obec Výborná | Jaroslav Krišanda | 05.04.2024 | 10.04.2024 |
| 10.04.2024 | Prenájom tlačiarne DLaF 917-24-00427 |
200.52 € s DPH | Obec Výborná | CBC Slovakia, s.r.o. | 09.04.2024 | 10.04.2024 |
| 10.04.2024 | Učebné pomôcky do mš 22406675 |
463.85 € s DPH | Obec Výborná | NOMIland, s.r.o. | 02.04.2024 | 10.04.2024 |
| 10.04.2024 | Pitná voda 3 |
38.86 € s DPH | Radoslav Mirga | Obec Výborná | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
| 10.04.2024 | Pitná voda 4 |
101.85 € s DPH | Pavol Horváth | Obec Výborná | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
| 10.04.2024 | Pitná voda 5 |
88.45 € s DPH | Igor Horváth | Obec Výborná | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
| 10.04.2024 | Pitná voda 6 |
6.70 € s DPH | Milan Dunka | Obec Výborná | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
| 10.04.2024 | Pitná voda 7 |
73.71 € s DPH | Anton Pompa | Obec Výborná | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
| 10.04.2024 | Pitná voda 8 |
4.02 € s DPH | Coop Jednota Poprad | Obec Výborná | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
| 10.04.2024 | Pitná voda 9 |
188.95 € s DPH | Uršula Vidová | Obec Výborná | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
| 10.04.2024 | Pitná voda 10 |
60.30 € s DPH | Eva Dunková | Obec Výborná | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
| 10.04.2024 | Pitná voda 11 |
17.42 € s DPH | Peter Brotka | Obec Výborná | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
| 10.04.2024 | Pitná voda 12 |
38.86 € s DPH | Jaroslav Pompa | Obec Výborná | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
Zobrazených 1306 - 1320 z celkových 7339.
« Predchádzajúca 1 2 … 84 85 86 87 88 89 90 91 92 … 489 490 Nasledujúca »
