Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2019 | Vodné 25 |
15.14 € s DPH | Alena Zastková | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 21.10.2019 | Vodné 26 |
22.26 € s DPH | Pavol Potanecký | Obec Výborná | 09.10.2019 | 08.10.2019 |
| 21.10.2019 | Vodné 27 |
5.34 € s DPH | Ján Halčin | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 21.10.2019 | Vodné 28 |
24.04 € s DPH | Valent Hudák | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 21.10.2019 | Vodné 29 |
1.78 € s DPH | Magdaléna Nieč | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 21.10.2019 | Kovový šrot 30 |
51.80 € s DPH | Kovozber, s.r.o. | Obec Výborná | 18.10.2019 | 18.10.2019 |
| 21.10.2019 | Strava do MŠ 1919001562 |
10.30 € s DPH | Obec Výborná | Lunys, s.r.o. | 21.10.2019 | 21.10.2019 |
| 21.10.2019 | Schodolez 91/19/00899 |
3828.00 € s DPH | Obec Výborná | Ares, s.r.o. | 11.10.2019 | 21.10.2019 |
| 16.10.2019 | Stavebné práce na projekt - Komunitné centrum v obci Výborná 03/2019 |
32015.29 € s DPH | Obec Výborná | Jozef Čikovský | 10.09.2019 | 09.10.2019 |
| 15.10.2019 | Vývoz odpadu 20190851 |
755.52 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s.r.o. | 01.10.2019 | 15.10.2019 |
| 15.10.2019 | Asfaltovanie okolo šachty 61190125 |
599.04 € s DPH | Obec Výborná | Arprog, a.s. | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
| 15.10.2019 | Servis výpočtovej techniky 035/2019 |
70.00 € s DPH | Obec Výborná | František Venglik | 11.10.2019 | 15.10.2019 |
| 15.10.2019 | Elektroinštalačné práce 20191001 |
1713.79 € s DPH | Obec Výborná | Tomáš Grich | 08.10.2019 | 15.10.2019 |
| 11.10.2019 | Učebné pomôcky 190021 |
99.60 € s DPH | Obec Výborná | Gabriela Andrášová NATY - papierníctvo | 09.10.2019 | 11.10.2019 |
| 11.10.2019 | Materiál 201910128 |
52.14 € s DPH | Obec Výborná | Danill, a.s. | 09.10.2019 | 10.10.2019 |
