Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2023 | Pitná voda 17 |
33.84 € s DPH | Pavol Potanecký | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 06.04.2023 | Pitná voda 18 |
3.56 € s DPH | Ján Halčin | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 06.04.2023 | Pitná voda 19 |
24.93 € s DPH | Rudolf Mirga st. | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 06.04.2023 | Pitná voda 20 |
14.25 € s DPH | Zdenko Knižka | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 06.04.2023 | Pitná voda 21 |
33.84 € s DPH | Radoslav Mirga | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 06.04.2023 | Pitná voda 22 |
36.51 € s DPH | Milan Dunka | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 06.04.2023 | Pitná voda 23 |
16.03 € s DPH | Anna Lizáková | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 06.04.2023 | Pitná voda 24 |
0.89 € s DPH | František Strela | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 06.04.2023 | Vyhotovenie GP 20230020 |
297.00 € s DPH | Obec Výborná | Ing. Veronika Uličná GEOMERA | 04.04.2023 | 06.04.2023 |
| 06.04.2023 | Vodné 523116435 |
363.72 € s DPH | Obec Výborná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 29.03.2023 | 06.04.2023 |
| 06.04.2023 | Prenájom tlačiarne DLaF 917-23-00391 |
182.51 € s DPH | Obec Výborná | CBC Slovakia, s.r.o. | 05.04.2023 | 06.04.2023 |
| 06.04.2023 | Členský príspevok 2023124 |
26.60 € s DPH | Obec Výborná | RZTaPO | 03.04.2023 | 06.04.2023 |
| 06.04.2023 | Elektrina -čov 2230009620 |
1844.05 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 02.04.2023 | 06.04.2023 |
| 06.04.2023 | Vratka za elektrinu 2230009619 |
281.68 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 02.04.2023 | 06.04.2023 |
| 06.04.2023 | Pitná voda 38 |
19.59 € s DPH | Vladimír Mišalko | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
Zobrazených 1906 - 1920 z celkových 7109.
« Predchádzajúca 1 2 … 124 125 126 127 128 129 130 131 132 … 473 474 Nasledujúca »
