Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2023 | Mapy 2310185 |
403.20 € s DPH | Obec Výborná | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 23.10.2023 | 23.10.2023 |
| 20.10.2023 | Učebné pomôcky do mš 03522023 |
222.00 € s DPH | Obec Výborná | Kibosport, s.r.o. | 18.10.2023 | 20.10.2023 |
| 20.10.2023 | Učebné pomôcky do mš 2381000618 |
1564.60 € s DPH | Obec Výborná | EduPoint, s.r.o. | 18.10.2023 | 20.10.2023 |
| 20.10.2023 | Učebné pomôcky do mš 3902023 |
35.80 € s DPH | Obec Výborná | Vítězslav Fischer | 18.10.2023 | 20.10.2023 |
| 17.10.2023 | Vývoz odpadu 20230818 |
2368.08 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s.r.o. | 15.10.2023 | 17.10.2023 |
| 16.10.2023 | Preprava materiálu 2023039 |
369.60 € s DPH | Obec Výborná | Pavol Bendík BENDOP | 06.10.2023 | 16.10.2023 |
| 13.10.2023 | Papierové tašky KON/63/10/2023 |
74.94 € s DPH | Obec Výborná | Milan Čelko KUPSITO | 10.10.2023 | 13.10.2023 |
| 13.10.2023 | Materiál 2023028 |
1104.00 € s DPH | Obec Výborná | GM Product, s.r.o. | 09.10.2023 | 13.10.2023 |
| 13.10.2023 | Prenájom rohoží 2471199 |
75.38 € s DPH | Obec Výborná | Lindstrom, s.r.o. | 11.10.2023 | 13.10.2023 |
| 12.10.2023 | Vodné 116 |
37.52 € s DPH | Radoslav Mirga | Obec Výborná | 04.10.2023 | 04.10.2023 |
| 12.10.2023 | Vodné 117 |
108.55 € s DPH | Pavol Horváth | Obec Výborná | 04.10.2023 | 04.10.2023 |
| 12.10.2023 | Vodné 118 |
92.47 € s DPH | Igor Horváth | Obec Výborná | 04.10.2023 | 04.10.2023 |
| 12.10.2023 | Vodné 119 |
62.98 € s DPH | Anton Pompa | Obec Výborná | 04.10.2023 | 04.10.2023 |
| 12.10.2023 | Vodné 120 |
4.02 € s DPH | Coop Jednota Poprad | Obec Výborná | 04.10.2023 | 04.10.2023 |
| 12.10.2023 | Vodné 121 |
2.68 € s DPH | Peter Dunka | Obec Výborná | 04.10.2023 | 04.10.2023 |
Zobrazených 1921 - 1935 z celkových 7565.
« Predchádzajúca 1 2 … 125 126 127 128 129 130 131 132 133 … 504 505 Nasledujúca »
