Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2019 | Ovocie do MŠ 1910027781 |
8.15 € s DPH | Obec Výborná | Lunys, s.r.o. | 31.05.2019 | 07.06.2019 |
| 07.06.2019 | Nájom zariadenia DLaF 917-19-00437 |
64.21 € s DPH | Obec Výborná | CBS Slovakia, s.r.o. | 05.05.2019 | 07.06.2019 |
| 07.06.2019 | Telekomunikačné služby 5512191115 |
9.98 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.06.2019 | 07.06.2019 |
| 07.06.2019 | Telekomunikačné služby 5512134371 |
42.99 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.06.2019 | 07.06.2019 |
| 07.06.2019 | Vodné 519132216 |
4.15 € s DPH | Obec Výborná | PVPS, a.s. | 30.05.2019 | 07.06.2019 |
| 05.06.2019 | Storno |
0.00 € s DPH | Obec Výborná | Storno | 05.06.2019 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | Internet MŠ 1190608378 |
13.30 € s DPH | Obec Výborná | HGdata, s.r.o. | 01.06.2019 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | Ovocie do MŠ 1910027781 |
8.15 € s DPH | Obec Výborná | Lunys, s.r.o. | 31.05.2019 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | Internet obec 8234390516 |
16.39 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2019 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | Elektrina 2190027931 |
294.28 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 03.06.2019 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | Pitná voda 12 |
8.01 € s DPH | Ján Gallik | Obec Výborná | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
| 05.06.2019 | Pitná voda 13 |
0.89 € s DPH | František Strela | Obec Výborná | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
| 05.06.2019 | Pitná voda 14 |
19.59 € s DPH | Anton Pompa | Obec Výborná | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
| 05.06.2019 | Pitná voda 15 |
6.23 € s DPH | Obec Výborná | Peter Brotka | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
| 05.06.2019 | Pitná voda 16 |
9.79 € s DPH | Alena Zastková | Obec Výborná | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
Zobrazených 3166 - 3180 z celkových 6044.
« Predchádzajúca 1 2 … 208 209 210 211 212 213 214 215 216 … 402 403 Nasledujúca »
