Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2022 | Servis hasičského vozidla 430/22/102 |
404.17 € s DPH | Obec Výborná | AUTO-IMPEX, s.r.o. | 05.10.2022 | 06.10.2022 |
| 06.10.2022 | Elektrina 2220065405 |
1423.22 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 03.10.2022 | 06.10.2022 |
| 06.10.2022 | Vratka elektriny 2220065404 |
216.88 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 03.10.2022 | 06.10.2022 |
| 06.10.2022 | Telekomunikačné služby 8314737323 |
84.40 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2022 | 06.10.2022 |
| 06.10.2022 | Likvidácia odpadových vôd 292/2022 |
597.72 € s DPH | Obec Výborná | Jozef Danko | 30.09.2022 | 06.10.2022 |
| 06.10.2022 | Uloženie odpadu 22220340 |
3547.80 € s DPH | Obec Výborná | Mestský podnik Spišská Belá | 03.10.2022 | 06.10.2022 |
| 06.10.2022 | Suchá strava do mš 12022 |
349.70 € s DPH | Obec Výborná | Dana Jurská | 01.10.2022 | 06.10.2022 |
| 05.10.2022 | Pitná voda 64 |
24.04 € s DPH | Radoslav Mirga | Obec Výborná | 04.10.2022 | 04.10.2022 |
| 05.10.2022 | Pitná voda 65 |
69.45 € s DPH | Pavol Horváth | Obec Výborná | 04.10.2022 | 04.10.2022 |
| 05.10.2022 | Pitná voda 66 |
56.99 € s DPH | Igor Horváth | Obec Výborná | 04.10.2022 | 04.10.2022 |
| 05.10.2022 | Pitná voda 67 |
45.41 € s DPH | Anton Pompa | Obec Výborná | 04.10.2022 | 04.10.2022 |
| 05.10.2022 | Pitná voda 68 |
3.56 € s DPH | Coop Jednota Poprad | Obec Výborná | 04.10.2022 | 04.10.2022 |
| 05.10.2022 | Pitná voda 69 |
9.79 € s DPH | Peter Brotka | Obec Výborná | 04.10.2022 | 04.10.2022 |
| 05.10.2022 | Pitná voda 70 |
16.92 € s DPH | Jaroslav Pompa | Obec Výborná | 04.10.2022 | 04.10.2022 |
| 05.10.2022 | Pitná voda 71 |
52.53 € s DPH | Marek Pompa | Obec Výborná | 04.10.2022 | 04.10.2022 |
Zobrazených 3211 - 3225 z celkových 8081.
« Predchádzajúca 1 2 … 211 212 213 214 215 216 217 218 219 … 538 539 Nasledujúca »
